清城區(qū)政協(xié)辦2018年部門預(yù)算公開情況說明

發(fā)表時間： 2018-02-26 09:51 來源：中國人民政治協(xié)商會議清遠市清城區(qū)委員會 　　

 

2018年

清城區(qū)政協(xié)部門預(yù)算

目 錄

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置
    三、人員情況構(gòu)成

第二部分 清城區(qū)政協(xié)2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  清城區(qū)政協(xié)2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

（一）中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)。

（二）根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，政協(xié)清遠市清城區(qū)委員會的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會的各黨派、團體和各界人士參政議政。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

政協(xié)清遠市清城區(qū)委員會機關(guān)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為正科級建制（一）辦公室；（二）提案與文史工作委員會；（三）組織聯(lián)絡(luò)工作委員會。
    三、人員構(gòu)成

    本部門實有行政編制數(shù)8名，工勤編制數(shù)1名，行政輔助類聘員1名；其中科級8名，工勤1名，聘員1名；退休人員4名。

第二部分  清城區(qū)政協(xié)2018年部門預(yù)算表

（詳見附表1-8）2018年區(qū)政協(xié)辦部門預(yù)算表（表1-8）.xls

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算302.43萬元，比上年增加68.17萬元，增長22.77%，主要原因是增加人員支出、增加《清城政協(xié)》刊物出版費、政協(xié)經(jīng)濟論壇活動經(jīng)費、政協(xié)委員文體活動經(jīng)費等專項支出；支出預(yù)算302.43萬元，比上年增加68.17萬元，增長22.77%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加、《清城政協(xié)》刊物出版費、政協(xié)經(jīng)濟論壇活動經(jīng)費、政協(xié)委員文體活動經(jīng)費等專項經(jīng)費的增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排28.23萬元，比上年增加2.5萬元，增長9.71%，主要原因是2017年因公出國境活動增多，預(yù)算不足支出。其中：因公出國（境）費15萬元，比上年增加5萬元，增長50%，主要原因是*2017年因公出國境活動增多，預(yù)算不足支出；公務(wù)用車購置及運行費10.63萬元，比上年減少2.69萬元，下降20.19%，主要原因是公務(wù)用車改革，減少公車使用率；公務(wù)接待費2.6萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變。

    三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況   

    2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排12.6萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是上年保持不變。其中：辦公費2萬元，印刷費0，郵電費1.5萬元，差旅費0，會議費0，福利費0，日常維修費0，專用材料及一般設(shè)備購置費0，辦公用房水電費0，辦公用房取暖費0，辦公用房物業(yè)管理費0。

    四、政府采購情況   

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)306，007元,其中通用設(shè)備35個，價值268，629元，家具17套，價值37378元，其他主要為銀行存款。

    六、預(yù)算績效信息公開情況

2018年，區(qū)政協(xié)辦公室集合實際公開信息，接受全社會監(jiān)督。逐步推進績效目標、績效監(jiān)控、評價結(jié)果等績效管理信息的公開。嘗試選取部分黨委政府重視，民眾關(guān)注度高的項目，將其績效情況與部門預(yù)決算信息一同公開，真正做到回應(yīng)社會關(guān)切，接受社會監(jiān)督。進而同步推動預(yù)決算公開從曬“對賬單”向曬“成績單”的轉(zhuǎn)變。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。（本部門屬于機關(guān)，不存在事業(yè)收入）

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（本部門屬于機關(guān)，不存在經(jīng)營收入）

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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